温岭市妇联2017年部门预算

一、温岭市妇联概况

（一）主要职能

1、团结、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设，促进温岭社会经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：市妇联本级预算。

二、市妇联2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省补助收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市妇联2017年收支总预算516.32万元。

（二）收入预算总体安排情况
    市妇联2017年收入预算516.32万元，其中：一般公共预算     468.94万元，占90.82%；省补助资金25万元，占4.84%；上年结转收入22.38万元，占4.34 %。
　　（三）支出预算总体安排情况
　　市妇联2017年支出预算516.32万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务478.8万元、社会保障和就业支出37.52万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出210.95万元，日常公用支出27.99万元，项目支出277.38万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联2017年财政拨款收支总预算516.32万元。包括：一般公共预算拨款收入468.94万元、省补助25万元、上年结转22.38万元；支出包括人员支出210.95万元，日常公用支出    27.99万元，项目支出277.38万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

市妇联2017年一般公共预算当年拨款468.94万元

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出478.8万元，占92.73%；社会保障和就业支出37.52万元，占7.27%。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2017年一般公共预算基本支出238.94万元，其中：

人员经费210.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）政府性基金预算支出情况说明

市妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）2017年 “三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0万元

2. 公务接待费：2017年安排公务接待费预算3.17万元，比上年执行数增加39%。主要用于接待各级妇联及相关部门交流、调研考察等支出。增加主要原因是妇女儿童活动中心开始运行后，接待外来参观考察批次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0.58万元，比上年执行数下降70.56%，主要用于公务租车费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算情况

2017年市妇联本级机关运行经费财政拨款预算516.32万元，比2016年预算减少343.48万元，减少39.94 %，主要原因活动中心投入运行，基本建设经费减少。

2、政府采购预算情况

2017年市妇联安排政府采购预算总额34.1万元。

3、公务用车占有使用情况

截至2017年4月2日，市妇联不拥有公务用车。

4、绩效目标设置情况

2017年市妇联50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。无50万元以上（含50万元）非基建类项目。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 省补助：省级转移支付收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

预算公开表格10张-妇联.zip